×××公司虽在实际业务中对采购人员采取了轮岗、业务自查等措施，但未对采购人员轮岗机制以制度形式进行明确。
二、采购招标和比价不规范
××年与四家签订了工装加工、维修、改造合同（××××），合同金额均为××万，未招标。
××××年与××签订××改造合同（××），合同金额96万，未比价采购。
四、合格供方定义不清晰
××公司遵照制度要求建立了合格供方名录，但是在对合格供方的界定方面缺少明确的定义，无法判断合格供方管理的完整性。
审计建议明确合格供方的具体界定标准，以确保合格供方管理无遗漏。
五、装备类采购验收环节不严格
目前邯郸公司材料类采购按照QMS系统的验收标准验收，服务类采购按照合同约定情况验收，装备类采购按照国家、行业规定标准或者技术协议（如有）验收，但是在装备验收环节存在部分装备验收未完全与技术协议对标，或未注明验收日期的情况。
六、招投标采购中，中标通知书距离合同签订超过30日
在审计期间内的招投标采购中，发现××公司与中标人订立书面合同的日期距离中标通知书发出之日超过30日。（××）
七、存在询比价采购资料不规范情况
1、存在报价单超过有效期情况。报价应注明报价有效期，如未注明，原则上报价有效期不超过 90 天。（××）；
2、存在比价说明在前、报价时间在后的情况。原固废棚化区拆除施工合同（××），报价单为2020年9月17日，比价说明的审签时间为××月××日；
3、南门东停车场升级改造（××，供应商报价单上盖章为项目章（应为公章）；报价资料只有价格、没有工期；比价说明中注明工期为××天，实际签订合同是××天；比价说明都是针对价格的比较，资质、业绩、工期上的比较未体现；
4、报价单过于简单。××项目验收咨询合同（×××），合同总价××万元、绿色工厂认证咨询合同（××），合同总价35万元，均为咨询类合同，报价单过于简单，计价依据不明确。
以上问题请××公司在××××年××月××日前向总部审计部反馈整改措施，其中涉及制度设计方面的问题请与总部采购部门协商解决，涉及制度执行方面的问题请严格按制度执行。